Cari colleghi,
chiedevo consiglio e scambio di opinioni su un caso pratico che mi è capitato.
Ho un cliente Supermercato con ventilazione dei corrispettivi. Il problema è sui ticket dei buoni pasto.
Vengono battuti sulla strisciata quotidiana con la voce (TICKET) per la vendita di merce corrispondente al valore facciale del buono e li evidenzio in contabilità con un conto patrimoniale "Incasso Ticket".
Per chiedere il rimborso dei buoni alla società esercente viene richiesta FT con IVA al 10% per il valore dei buoni applicando le commissioni da contratto convenzione.
Ora la mia domanda o piu' che altro il problema: mi trovo in contabilità i corrispettivi battuti della merce venduta con i ticket che entrano in ventilazione, la FT dei buoni pasto emessa con IVa al 10%.
C'è una duplicazione dei ricavi e dell'IVA in contabilità che non è corretta. Con la fattura potrei chiudermi il conto patrimoniale incasso ticket, ma mi sembrerebbe una forzatura ed il problema rimarrebbe sempre L'IVa rilevata 2 volte.
Avevo pensato che forse la soluzione sarebbe non emettere FT alla ditta per il rimborso dei buoni ma una ricevuta/distinta in cui si chiede a rimborso "tot. ticket" ed una volta ricevuto il bonifico chiudo il conto patrimniale senza farli proprio passare per il registro fatture vendite.
Qualcuno che si trova nella mia situazione o già ha affrontato tale situazione?
Grazie
chiedevo consiglio e scambio di opinioni su un caso pratico che mi è capitato.
Ho un cliente Supermercato con ventilazione dei corrispettivi. Il problema è sui ticket dei buoni pasto.
Vengono battuti sulla strisciata quotidiana con la voce (TICKET) per la vendita di merce corrispondente al valore facciale del buono e li evidenzio in contabilità con un conto patrimoniale "Incasso Ticket".
Per chiedere il rimborso dei buoni alla società esercente viene richiesta FT con IVA al 10% per il valore dei buoni applicando le commissioni da contratto convenzione.
Ora la mia domanda o piu' che altro il problema: mi trovo in contabilità i corrispettivi battuti della merce venduta con i ticket che entrano in ventilazione, la FT dei buoni pasto emessa con IVa al 10%.
C'è una duplicazione dei ricavi e dell'IVA in contabilità che non è corretta. Con la fattura potrei chiudermi il conto patrimoniale incasso ticket, ma mi sembrerebbe una forzatura ed il problema rimarrebbe sempre L'IVa rilevata 2 volte.
Avevo pensato che forse la soluzione sarebbe non emettere FT alla ditta per il rimborso dei buoni ma una ricevuta/distinta in cui si chiede a rimborso "tot. ticket" ed una volta ricevuto il bonifico chiudo il conto patrimniale senza farli proprio passare per il registro fatture vendite.
Qualcuno che si trova nella mia situazione o già ha affrontato tale situazione?
Grazie